澳门威尼斯人app下载

广南县扶贫开发局2017年度部门决算

文章来源:扶贫开发局 作者:佚名 发布时间:2018年10月23日 点击数:99

监督索引号53262700232801000

广南县扶贫开发局2017年度部门决算

第一部分 ?广南县扶贫开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 ?广南县扶贫开发局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门广南县扶贫开发局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分?广南县扶贫开发局概况

一、主要职能

(一)主要职能

?

1、拟订本县扶贫开发政策,编制全县扶贫开发总体规划;负责扶贫开发项目的筛选、储备、申报和分配,督促、指导各乡(镇)做好扶贫项目的实施。

2、严格执行上级业务部门规定的扶贫资金管理办法,加强扶贫资金管理,编制上报年度扶贫项目资金计划;指导、检查、监督各乡(镇)和有关部门扶贫资金的使用,配合审计、监察部门对扶贫项目资金进行审计和监督。

3、根据国家和省、州扶持贫困标准,确定扶贫对象,做好扶贫统计、监测工作。

4、负责贫困地区、边远地区和少数民族地区特殊群体扶贫项目的组织实施和管理。

5、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,促进贫困地区社会事业发展;负责省、州单位定点扶贫的联系与协调;

(二)广南县扶贫开发局2017年度重点工作任务介绍

????根据《中共广南县委办公室澳门威尼斯人app下载-首页办公室关于印发〈澳门威尼斯人app下载-首页职能转变和机构改革实施方案〉的通知》(广办发〔2015〕17 号),设立广南县扶贫开发局,为县人民政府工作部门,正科级。

广南县扶贫开发局机关设了9个内设机构,分别是:1、办公室 2、项目规划管理股 3、社会帮扶项目建设管理股4、信贷扶贫项目管理股 5、易地搬迁项目管理股 6、产业化扶贫项目管理股 7、老区开发建设项目管理股 8、统计监测股 9、督查股

?

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入广南县扶贫开发局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

广南县扶贫开发局2017年末实有人员编制31人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制3辆,在编实有车3辆。

第二部分 ?广南县扶贫开发局2017年度部门决算表

?

(详见附件)

?

?

第三部门 ?广南县扶贫开发局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广南县扶贫开发局2017年度收入合计10253.09元。其中:财政拨款收入计10253.09万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。较2016年度总收入6449.08万元增加了3604.01万元,增长了37.10%,主要原因是一是公务用车制度改革增加2016年11月-2017年行政人员公务交通补贴28.59万元。二是2017年度在职人员调资形成基本支出增。三是政府加在对脱贫贫困村的基础设施建设、易地扶贫搬迁、脱贫贫困村的产业发展等支出。

二、支出决算情况说明

广南县扶贫开发局2017年度支出合计11315.04万元。其中:基本支出413.02万元,占总支出的3.65%;项目支出10902.02万元,占总支出的95.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。较2016年度基本支出366.86万元增加了46.16万元,增长率11.18%;增长的主要原因,一是公务用车制度改革增加2016年11月-2017年行政人员公务交通补贴28.59万元。二是2017年度在职人员调资形成基本支出增长。项目支出4018.4万元增加了6883.62万元,增产率63.14%,增长的原因主要是政府加在对脱贫贫困村的基础设施建设、易地扶贫搬迁、脱贫贫困村的产业发展支出。

?

(一)基本支出情况

广南县扶贫开发局2017年度用于保障行政机构正常运转的日常支出413.02万元,与2016年366.87万元对比增加46.15万元,增加11.17%,增加的主要原因是增加的原因:是公务用车制度改革增加2016年11月-2017年行政人员公务交通补贴28.59万元;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出383.46万元,占基本支出的92.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费29.56万元,占基本支出的7.16%。

(二)项目支出情况

广南县扶贫开发局2017年度用于保障扶贫机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于扶贫工作的经费支出10902.02万元。其中:革命老区工作经费支出3.8万元;建档立卡工作经费支出0.45万元;扶贫小额贷款财政奖补资金支9.98万元;扶贫小额贷款风险金支出400万元;17年扶贫产业发展项目资金支出2631.15万元;中央预算投资农村基础设施建设项目资金支出1669.2万元;易地扶贫搬迁美丽乡村建设项目资金支出1691.32万元;16年脱贫攻坚到户项目补助资金支402万元;17年脱贫攻坚工作经费支出398.56万元 (其中:划划18个乡镇工作经费379.5万元,脱贫攻坚指挥部工作经费支出19.06万元);扶贫小额贷款风险金支出1200万元;易地扶贫搬迁基础设施建设支出160.4万元;扶贫小额贷款贴息支出14.56万元;69个贫困村公路项目履约保证金支出2220.6万元;扶贫工作经费支出100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广南县扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出11315.04万元,占本年支出合计的100%。较上年度预算财政拨款支出4385.27万元增加了6929.77万元,增长率61.24%,增加的主要原因是2017年全县开展脱贫攻坚工作后,我县加大对贫困村的基础设施、美丽乡村建设、易地扶贫搬迁建设项目的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2400万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.21%。主要用于一般行政管理事务

2.科学技术(类)支出1031.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于技术研究与开发;

3.社会保障和就业支出(类)支出25.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于行政事业单位离退休和抚血;

4.医疗卫生与计划生育(类)支出20.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于行政事业单位医疗;

5.节能环保(类)支出1691.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%,主要用于农村环境保护;

6.城乡社区(类)支出3595.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.78%,主要用于城乡社区管理事务和城乡社区公共设施;

7.农林水(类)支出2526.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.33%,主要用于一般行政管理事务和农村基础设施建设等;

8.住房保障(类)支出24.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,主要用于住房改革支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)?一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广南县扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.7万元,支出决算为17.49万元,完成预算的137.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.17万元,完成预算的171.85%;公务接待费支出决算为6.32万元,完成预算的49.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年度开展脱贫攻坚工作后,公务用车量加大,政府批复安排增加公务用车编制数1辆而增加公务用车运行费用形成。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数17.49万元比2016年决算数12.37增加5.12万元,增长29.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.5万元,增长49.24%;公务接待费支出决算增加-0.37万元,减少5.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年单位公务用车编制车2辆,因扶贫工作增加,政府给单位增加了1辆编制用车。

(二)?一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.17万元,占57.28%;公务接待费支出6.32万元,占36.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出11.17万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.32万元。其中:国内接待费支出6.32万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待100批次(其中:外事接待0批次),接待人次1450人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、州检查指导工作人员、单位日常工作往来人员发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

广南县扶贫开发局2017年机关运行经费支出29.56万元,主要用于办公费2.28万元、印刷费0.7万元、差旅费5.92万元、会议费2.01万元、公务接待费6.32万元、职工福利费0.82万元、公务用车运行维护费11.17万元、垃圾处理费0.34万元。与上年机关运行经费支出38.87万元减少了9.31万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,广南县扶贫开发局部门资产总额30092.73万元,其中,流动资产29956.65万元,固定资产136.08万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加26011.77万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

?

?

?

国有资产占有使用情况表

?

?

?

?

?

?

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

30092.73

29956.65

?

?

77.15?

?

58.93?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

?

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

?

(四)绩效自评信息情况

2017年通过全县开展脱贫攻坚工作,全县有13个贫困行政村,5186贫困户23115人完成脱贫退出任务。

(五)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 ?名词解释

1、其他收入:指除财政拨款收入财政专户资金事 业收入事业单位经营收入政府性基金收入用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

2、上缴上级支出实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

4、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53262700232801111/UploadFiles/jzfp/2018/10/201810241752225405.xls

<!--EndFragment-->

点击数:99  【打印文章】 【添加收藏】